差旅报销收据怎么写

以下是一份关于差旅报销收据的写法指南：

差旅报销收据的基本要素

1. 收据抬头：写上公司的完整名称。

2. 日期：填写开具收据的具体日期。

3. 差旅人员姓名：明确此次差旅的人员姓名。

4. 差旅事由：简要说明出差的目的和任务。

5. 费用明细：

- 交通费用：如机票、火车票、汽车票等，注明出发地、目的地、票价。

- 住宿费用：写明住宿的酒店名称、入住和退房日期、每晚的房费。

- 餐饮费用：如有，需列出用餐的时间、地点和金额。

- 其他费用：如市内交通、通讯费等，说明用途和金额。

收据格式和书写规范

1. 每项费用要清晰罗列，分行书写，便于核对。

2. 金额要用大写和小写两种形式书写，确保准确无误。例如：大写“壹佰贰拾元整”，小写“￥120.00”。

3. 合计金额要计算准确，并在末尾注明“总计：XX 元”。

4. 如有发票，要在收据中注明发票的号码和金额。

签名和盖章

1. 差旅人员需要在收据上签字，确认费用的真实性。

2. 相关负责人（如部门经理、财务人员等）也需要签字审批。

3. 最后盖上公司的财务专用章，使收据具有法律效力。

示例：

差旅报销收据

公司名称：[公司全称]

日期：[年/月/日]

差旅人员姓名：[姓名]

差旅事由：[参加会议/业务洽谈等]

费用明细：

交通费用：

- 机票：[出发地]-[目的地]，票价￥800.00

- 市内交通：打车费￥50.00

住宿费用：

- [酒店名称]，入住[日期]，退房[日期]，房费￥300.00/晚，共 2 晚，总计￥600.00

餐饮费用：

- [餐厅名称]，用餐费￥150.00

其他费用：

- 通讯费￥50.00

总计：￥1650.00

差旅人员签名：[姓名]

部门经理签名：[姓名]

财务专用章