红字凭证，通常指的是用于冲销已录入的蓝字凭证的凭证，它用于纠正会计错误或调整账目。以下是红字凭证录入的一般步骤：
1. 确认错误：要明确需要冲销的错误内容，包括金额、科目等。
2. 登录系统：登录到企业的财务会计软件系统。
3. 创建红字凭证：
选择“凭证录入”或“新增凭证”功能。
在凭证类型中选择“红字凭证”。
4. 填写凭证信息：
填写凭证的基本信息，如凭证日期、凭证编号等。
选择凭证所属的会计期间。
5. 录入借贷方科目：
根据原凭证，将需要冲销的借方科目填写在红字凭证的贷方，金额为原凭证的金额。
将需要冲销的贷方科目填写在红字凭证的借方，金额为原凭证的金额。
6. 金额录入：
确保借贷双方的金额相等，且为负数，以表示冲销。
7. 添加附件（如有必要）：
如果红字凭证有对应的原始单据，应添加相应的附件。
8. 审核与签字：
凭证录入后，由财务主管或审核人员审核。
审核无误后，由相关人员签字确认。
9. 保存与提交：
审核通过后，保存凭证。
如果系统允许，提交凭证到下一个处理流程，如会计主管或财务经理审批。
10. 打印（如有需要）：
凭证处理完毕后，可以打印出红字凭证。
请注意，具体操作步骤可能会因使用的财务软件不同而有所差异。在使用任何财务软件时，应参照软件提供的操作手册或联系技术支持。同时，所有操作都应遵循国家有关会计法规和企业的内部管理制度。
